2017年度企业质量信用报告  

盘锦北方沥青股份有限公司

二O一七年十月

目    录

第一部分   报告前言......................................................3

一、报告编制说明......................................................3

二、企业高层致辞......................................................3

三、企业简介......................................................4

第二部分   报告正文.....................................................4

一、企业质量理念......................................................4

二、企业质量管理......................................................6

三、质量诚信管理......................................................9

四、质量管理基础......................................................11

五、产品质量责任......................................................16 

六、结束语......................................................18

第一部分  报告前言

     一、 报告编制说明

     本报告为盘锦北方沥青股份有限公司（以下简称为 “公司”）2017年公开发布的《企业质量信用报告》，是根据《辽宁省质监局办公室转发质检总局办公厅关于做好2017年度企业质量信用报告有关工作的通知》（辽质监办发（2017）128号）的规定，结合本公司2017年度质量诚信体系建设情况编制而成。本公司保证本报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述，并对其内容的真实性、准确性承担责任。  

报告组织范围：盘锦北方沥青股份有限公司

报告时间范围：2016年10月—2017年10月

报告发布周期：1次/年  

报告数据说明：报告内所涉及数据来源于公司，数据真实、有效 

报告获取方式：http://www.northernasphalt.com.cn

    二、企业高层致辞 

公司是以专业生产道路石油沥青以及特种环烷基和石蜡基润滑油为主的企业，长期以来，公司坚持以“立足客户需求 创造优质产品 奉献真诚服务 提升行业地位”为质量方针，不断推进质量管理体系建设，着力提升质量管理水平，以产品和服务质量的有效提升支撑公司有质量、有效益、可持续的发展。2017年我们坚持稳中求进，进中创优的工作总基调，深入实施全价值链体系化精益管理战略，以全面预算为引领，以效益为中心，加强产销优化，保持了生产经营平稳运行。公司严格遵守《产品质量法》的相关质量法律法规，始终以国家标准、行业标准来控制自己的产品，健全产品质量管理、服务追溯体系，依法承担质量损害赔偿。为确保质量诚信体系的有效运行，从制度上加以规范，从考核手段上加以落实约束，从质量文化上加以引导，从努力改进和积极实施名牌战略上加以提高和升华，大力营造和创建质量诚信工作氛围和体系，不断努力提升公司产品的使用性能，切实服务用户。质量为基，诚信为本，公司将一如既往努力践行以“严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意”的质量承诺，持续打造精品，向质量求效益，以质取胜。

    三、企业简介

公司前身为盘锦市沥青厂，1994年改制为股份制公司，2007年加入中国兵器工业集团，是兵器工业集团化工战略板块重要组成部分。公司占地面积1000亩，注册资本8.1亿元，总资产41.4亿元，在职职工1067人。

公司现拥有6套主要装置：100万吨/年重交沥青装置,20万吨/年、30万吨/年环烷基油加氢装置,40万吨/年石蜡基尾油异构脱蜡装置，1.5立方米/小时制氢装置、20万吨/年环烷基馏分油加氢装置脱硫系统升级改造（低分气和酸性水综合利用）装置，还有与其配套的污水处理场、 储运系统等。公司的主要产品有各种牌号的道路石油沥青、变压器油、Ⅱ和Ⅲ类润滑油基础油、工业白油等环保型产品。公司生产的重交通道路石油沥青AH-90先后应用在“神州第一路”沈大高速公路、首都机场高速公路、京沈高速公路、北京至石家庄高速公路等数十条高速公路及全国十几个省的重点公路建设，润滑油类产品销往东北、华北、长三角、珠三角等地区，公司产品基本覆盖全国各省份。

公司在巩固传统沥青产业的基础上，持续推进全价值链体系化精益管理战略，以沥青产品为基础，以润滑油基础油为依托，不断延伸产业链，大力开发润滑油系列产品，打造润滑油产品的自主品牌，公司将形成沥青产品和润滑油产品并重的产业格局。企业的市场地位和核心竞争力显著提高，逐步发展成为“技术领先、管理精益、实力雄厚、品质卓越”的国内一流石化企业。

第二部分  报告正文

    一、企业质量理念

 一直以来，公司遵循诚信、友好、合作、双赢的营销理念，坚持“质量第一、信誉第一”的经营宗旨，致力于为客户提供一流的产品和服务，并与许多客户有着长期的良好的合作关系。

在质量管理体系建设的过程中，公司从采购源头抓起，加强原辅材料控制，并通过加强生产过程控制、工艺改进、设备改造更新等手段提升产品质量。生产出满足客户需求的高品质产品是企业的一贯追求，我们一直坚持着对产品品牌的诠释和坚守，使企业知名度和品牌的美誉度不断得到提升。

     二、企业质量管理

    （一）质量管理机构

为保证质量管理体系的有效运行，公司总经理授权主管质量的公司副经理为管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施、保持和改进。并授权生产运行管理部为公司质量管理体系的归口管理部门，对质量管理体系的运行情况实施监督、检查和考核。公司下设15个职能部室和6个车间，都设置了专兼职的质量管理员负责质量管理工作，并在全公司范围内明确各级管理者及各岗位员工的质量职责和权限，明确了产品各环节的质量标准、质量控制和质量改进，坚持不懈提高产品质量，持续不断强化质量意识，并通过开展QC小组活动、质量效益提升、合理化建议、“质量月”等群众性质量活动。充分调动全员参与的积极性，致力于质量建设和改进。

    （二）质量管理体系 

公司于1999年通过了ISO9001质量管理体系认证，2007年，70号A级、90号A级、110号A级三种沥青产品通过了中交（北京）交通产品认证，在此基础上公司本着对投资人负责、对员工负责及承担大企业社会责任的宗旨，于2009年通过了ISO14000环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证。公司的主导产品AH-70、AH-90、AH-110重交通道路石油沥青和140号普通道路石油沥青是修筑高速公路和高等级公路的优质材料，其中AH-90重交通道路石油沥青于1995年被评为辽宁省名牌产品，AH-70、AH-90、AH-110重交通道路石油沥青2017年被评为辽宁名牌产品，1996年在辽宁省高新技术产品、专利产品评选中获金奖。1996年公司与中国海洋石油总公司利用36－1油田环烷基低凝原油研制、生产的AH－90重交沥青于1998年荣获中国交通部科技进步三等奖，成为交通部推荐产品，公司连续多年被辽宁省评为AAA级信誉单位，被中国兵器工业集团公司评为安全生产先进单位。

质量方针：

    立足客户需求，创造优质产品，奉献真诚服务，提升行业地位。

质量目标：

1.产品出厂合格率100%；

2.上级、外部质量抽检合格率100%；

3.产品工序间一次交验合格率≥92%；

4.进厂原料质量合格率100%；

5.顾客满意率95%以上，顾客投诉处理率100%；

6.质量损失率≤0.05%；

7.关键质量控制点考核率100%；

8.重大（含）以上质量问题为零。

质量教育：

公司培训管理部门建立了《盘锦北方沥青股份有限公司精益培训管理办法》，年初制定公司培训计划并组织实施，并对培训效果进行验证，使培训实施落到实处。

质量法规：

公司较好的执行了质量法律法规，定期更新产品质量的法律法规，目前尚无违法违纪记录。

    （三）质量安全风险管理

为进一步加强公司质量管理工作，规范质量事故管理，强化质量事故应急处置及处理，有效控制质量事故。时刻识别产品的工艺设计和实现策划阶段、采购管理、设备管理、人力资源管理、产品的生产过程、产品的检查阶段、产品检验阶段、产品的售后服务和发生管理变更等过程中的质量风险点，从根本上杜绝质量风险的发生。上述各项风险的处理和管控有专门的制度保证、归口管理部门和专职领导负责、切实做到迅速高效，把控有力。

对已发生的质量事故，总结质量事故教训，针对事故发生的原因，制定有效的纠正措施，防止类似事故的重复发生。形成事故调查报告，分析事故产生的深层原因，并组织实施纠正预防，做好质量改善活动。

    三、质量诚信管理

公司把质量诚信建设摆在突出位置，推进质量诚信体系建设，加强质量诚信文化建设。

    （一） 质量承诺

公司的质量承诺是：严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意。

公司严格遵守《中华人民共和国产品质量法》等法律法规，严格执行产品标准，满足顾客要求，杜绝虚假宣传，坚决抵制失信违法行为，不侵害其它企业的合法权益，遵循公平、公开、公正的竞争原则，遵守市场规则，开展有序竞争，构建诚信经营、公平竞争的市场环境。 

    （二）运作管理

    1. 设计和工艺管理

   （1）生产计划

    生产计划流程如下：

编制作业计划  → 作业计划下达   → 生产组织协调 → 沥青产品生产

（精益部）    （生产运行管理部）（生产运行管理部）  （蒸馏车间）

↑                                                   ↓

生产计划下达                                        沥青产品储存

（精益部）                                          （蒸馏车间）

↑                                                   ↓

销售信息反馈 ←产品信息反馈 ←合格产品销售← 产品质量分析   （销售公司） （客户） （销售公司）（质检中心）

 （2）生产工艺

    原油储罐 →100万吨/年重交沥青装置 →沥青储罐 →成品出厂

原油进入100万吨/年重交沥青装置，经过常减压蒸馏后，生产出的塔底产品作为沥青产品，进入车间贮存，合格出厂。

  2．采购管理

公司积极拓展原油采购渠道，建立国内市场与国际市场相结合的原油供应体系，目前公司引进的原油主要以环烷基原油为主，如巴西原油和辽河原油。进厂原油的各项指标均符合公司技术部门制定的《进厂原油内部控制指标》。

3.生产管理

公司生产运行由生产运行管理部负责，主要是公司的生产计划的实施、生产运行的协调、产品的过程控制和产品出厂质量的监管。

4.营销管理

售前保障：公司优化合格供应商、重视用户所需的产品质量和用户感受，做到制度上规范产品管理，理念上提倡产品质量管理，绩效上考核产品质量管理，切实保证用户使用高品质、高性能、高质量的产品及服务。

售后保障：公司为用户提供产品检验合格证书，以确保用户能使用公司的合格产品。公司保证出厂的产品均按国家有关标准检验，产品的生产和检测均有质量记录和检测资料。公司承诺严格按合同要求交货期按时交货，对于用户提出关于产品质量、服务方面的异议，公司保证在接到用户提出异议后24小时内做出处理意见。若需现场解决的，保证派出销售人员和专业技术人员，并做到质量问题不解决不撤离、客户不满意不撤离，对用户反馈的产品质量问题及处理结果予以存档。完善的销售体系，良好的售后服务，达到客户投诉处理100%，客户满意度95%以上的质量目标。

     四、质量管理基础 

    公司一贯以来视产品质量为企业的生命，公司建立了全面的生产过程监控、外购原材料检测、产品出厂检验、售后服务机制， 并通过了ISO9001质量管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系、ISO14000环境管理体系认证。公司从企业标准管理、认证管理、检验检测管理等方面的质量工作进行全方位管控。

    （一）标准管理   

企业沥青产品执行CB/T 15180-2010《重交通道路石油沥青技术要求》、NB/SH/T 0522-2010《道路石油沥青》和JTG F40-2004《道路石油沥青技术要求》标准，不断强化标准执行，持续推进生产工艺。产品出厂合格率达到100%、产品抽检合格率达到100%。

    （二）认证管理

公司1999年通过ISO 9001质量管理体系认证，贯彻认证工作的开展实施，每年实施监督审查，持续改进完善，不断优化工艺技术改造，提升核心技术，促进技术改革与创新引领行业进步。

北沥公司三体系认证证书

北沥公司交通产品认证证书

（三）检验检测管理

    公司设立质量检测中心，具有辽宁省CMA检验检测机构资质认定。拥有重点检测仪器160台套，主要检验检测项目为：道路石油沥青的各项指标、润滑油、基础油的各项指标等。实验室总人数50 名，其中中级专业技术职称10名，占20％；初级专业技术职称 20名，占 40％。实验室总面积350 m²，其中检测室面积200m²，恒温面积150m² 。

公司高度重视产品质量检验和控制，在检验检测管理方面，公司严格执行公司制定的管理手册中的各项规定，对出厂产品严格执行馏出口检测、罐储沥青检测和成品检测。产品检测各个过程均应形成记录，记录除了记录分析结果外，还记录分析时间、分析人等信息，使产品检测具有可追溯性。对出厂的产品还规定复检制度，保证产品出厂合格率100%。形成了多层面对产品质量的控制网络，保障公司产品质量符合客户、法律法规和标准要求。 

 实验室检测沥青产品的主要设备

    五、产品质量责任

公司坚持弘扬“立足客户需求，创造优质产品，奉献真诚服务，提升行业地位”的质量方针，以“严格贯彻质量方针和实现质量目标，促进质量管理体系和产品质量的持续改进，实现顾客满意”为质量承诺。公司始终如一地追求以质取胜，一贯视产品质量为企业的生命，全面提高公司产品稳定性、可靠性及质量，持续提升公司品牌价值，努力生产出中国最优质的道路石油沥青，为全球用户提供一流的产品和服务，从而更好地为企业创效益并促进公司核心竞争力的增强，为公司持续稳健发展做好支撑。

    （一）产品质量水平

公司通过QHSE体系建设和持续改善，综合利用QC工具、质量改进活动提升质量管理水平。近几年均实现“产品出厂合格率达100%，产品一次交检合格率92%以上，顾客满意度95%以上”的质量目标。产品实施过程受控，质量稳定，满足适用法律法规、产品标准要求，顾客对产品质量和服务满意。

通过销售人员的问卷调查、日常回访报告、定期调查和专项调查进行顾客满意度的统计分析，近三年来顾客的满意度水平均保持在98%以上，表明公司对顾客综合服务水平的成熟和稳健。公司一直重视并致力于客户满意度的持续改进。 

    （二）产品售后责任 

售后服务是产品销售的工作延伸，用户的满意是我们前进的动力，积极主动地为用户提供各类沟通渠道。公司组织有关部门定期对客户进行回访，通过电话沟通、客户调查表、走访等方式获得客户对本公司产品质量及服务质量等各方面信息，经过汇总整理形成《客户意见调查分析报告》，作为公司持续改进的依据，使客户获得最大的 满意。完善的销售体系，良好的售后服务，达到客户投诉处理率100%，客户满意度95%以上的质量目标。

    （三）企业社会责任 

公司忠诚履行国有企业政治、经济和社会三大责任，积极参与社会公益事业，积极探索以价值增长为核心的企业持续有效发展之路。在为客户提供优良沥青、为社会创造物质财富的同时，追求企业经济价值、政治价值和社会价值的增长，真诚守信地回报社会，确保企业基业长青。

长期以来，公司持续有效发展，得益于区域经济的全面发展和各级地方政府的大力支持，公司通过积极落实辽宁省定点扶贫帮扶工作，与困难地区及家庭结对帮扶、捐资助学，公司每年向扶贫对象捐助30万元，帮助他们走上致富之路，努力带动地方经济发展，将每一次社会公益活动展示作为塑造良好企业形象的重要窗口，积极与社会分享发展机遇和企业价值，实现合作共赢。

     （四）质量信用记录

1999年获得质量管理体系认证证书、2008年获得职业健康安全管理体系认证证书和环境管理体系认证证书、2007年获得交通产品认证证书，至今一直有效持有证书，并不断扩展证书覆盖的产品范围。

通过不断推进质量管理体系有效运行，产品设计、采购、生产制造、检验等各环节均得到了有效的管控，产品质量水平得到不断提升。先后荣获“2015年、2016年优秀认证产品”、“2016年最佳客户荣誉奖”、2017年辽宁名牌产品等荣誉称号。增加了公司的信誉度和知名度，树立了良好的企业形象。

     六、报告结束语

在激烈的国内外沥青市场竞争中，公司想要立于不败之地，在很大程度上取决于企业的产品质量，取决于企业核心技术和自主创新能力，取决于品牌的培育和发展。进一步开展质量振兴工作，对我们推进产业结构优化升级，促进经济增长具有重大的意义。

质量诚信体系建设是一项长期的、系统的工作任务。公司将不断完善质量诚信体系建设的规章制度，巩固质量诚信建设所取得的成效，建立长效机制，科学实施，常抓不懈，携手同创北沥更辉煌的未来。 

                    盘锦北方沥青股份有限公司

二○一七年十月